图书介绍

行政事业单位内部控制制度设计操作指南【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

行政事业单位内部控制制度设计操作指南
  • 刘永泽主编 著
  • 出版社： 大连：东北财经大学出版社
  • ISBN：9787565411410
  • 出版时间：2013
  • 标注页数：313页
  • 文件大小：24MB
  • 文件页数：321页
  • 主题词：行政事业单位－内部审计－中国－指南

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图书目录

第一章 行政事业单位内部控制概述1

第一节 行政事业单位内部控制的意义1

第二节 行政事业单位内部控制目标10

第三节 行政事业单位内部控制要素13

第四节 行政事业单位内部控制原则17

第五节 行政事业单位内部控制方法18

第二章 行政事业单位组织层级内部控制设计26

第一节 组织架构26

第二节 决策机制40

第三节 执行机制45

第四节 监督机制49

第五节 协同机制52

第三章 预算控制设计59

第一节 预算控制范围与目标59

第二节 预算控制业务流程与主要风险点60

第三节 预算控制主要控制措施74

第四章 收支控制设计91

第一节 收支控制范围与目标91

第二节 收支控制业务流程与主要风险点95

第三节 收支控制主要控制措施97

第五章 采购控制设计110

第一节 采购控制范围与目标110

第二节 采购控制业务流程与主要风险点112

第三节 采购控制主要控制措施119

第六章 资产控制134

第一节 资产控制概述134

第二节 货币资金内部控制136

第三节 对外投资内部控制147

第四节 实物资产管理内部控制160

第七章 建设项目控制设计175

第一节 建设项目控制范围与目标175

第二节 建设项目控制业务流程与主要风险点177

第三节 建设项目控制主要控制措施185

第八章 会计控制设计194

第一节 会计控制范围与目标194

第二节 会计控制业务流程与主要风险点195

第三节 会计控制主要控制措施203

第九章 合同控制设计216

第一节 合同控制范围与目标216

第二节 合同控制业务流程与主要风险点217

第三节 合同控制主要控制措施226

第十章 行政事业单位内部控制自我评价237

第一节 内部控制自我评价组织237

第二节 内部控制自我评价内容240

第三节 内部控制自我评价步骤与方法253

第四节 内部控制自我评价结果处理257

附录一 行政事业单位内部控制规范（试行）262

附录二 深圳市交通运输委员会内部控制体系建设案例总结272

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